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威尼斯手机网站打私办原主任林培享同志经济责任审计反馈问题的整改报告

  • 发布时间:2018-11-06 10:34
  • 发布人:gkqzfb
  • 责任编辑:gkqzfb

 
威尼斯手机网站审计局:
2017年12月12日至2018年7月2日,贵局对我办原主任林培享同志进行了经济责任审计,并于2018年7月9日对我办下达了《威尼斯手机网站打击走私办公室原主任林培享同志经济责任审计报告》(港威尼斯手机网站审征[2018]31号),审计报告介绍了我办的基本情况和林培享同志履行经济责任的主要业绩,作出了客观实在的审计评价意见,提出了审计发现的问题,并对我单位今后的财务工作提出了很好的建议。收到贵局关于《威尼斯手机网站打击走私办公室原主任林培享同志经济责任审计报告》后,我办领导高度重视,逐项研究存在问题,深入查找问题根源,认真制定整改方案,立行立改,并取得了阶段性成效。现将整改情况报告如下:
一、执行国家和自治威尼斯手机网站经济法律法规及经济政策方面
关于“未按规定使用公务卡结算”问题的整改情况,经核,2012年8月至2016年7月威尼斯手机网站打私办未执行公务卡强制结算目录规定,对相关公务支出没有使用公务卡进行结算。目前,我办已组织相关人员办理公务卡。今后,我办严格遵守公务卡强制结算科目的相关要求,按规定使用公务卡。
二、制定和执行重大经济决策方面
关于“未建立重大经济决策管理制度”问题的整改情况。经核,林培享同志任职期间,未建立重大经济决策管理制度,未对重大经济决策、议事等工作作出规定未明确需要民主研究、集体决策的制度经济事项、范围和标准、以及决策程序、决策权限、相应的监督检查和责任追究等保障制度作出规定。主要原因是:我办属威尼斯手机网站政府办内设二层机构,在职行政编制一人,人员工资在威尼斯手机网站政府办统一发放,其他工作人员都是威尼斯手机网站各单位借调过来的,法定人是政府办主任,党支部是政府办支部,很多决策都是按照政府办的决策走。今后,我办认真建立健全重大经济决策管理制度,加强廉政风险防范、规范重大经济决策行为,完善行政决策机制,确保决策的民主化和科学化。
三、财务收支真实合法效益方面
关于“值班费发放手续不完善”问题的整改情况。经核,我办2012年8月至2015年12月发放打击走私联合行动值班补助费共计13笔,无值班考勤记录。今后,我办将加强对值班费发放的审核管理,完善相关值班手续,杜绝此类情况再发生。
四、建立和执行内部控制制度方面
(一)关于“现金支出不规范”问题的整改情况,经核,我办在2012年8月至2016年7月使用大额现金支付车辆修理费、车辆租用费、接待餐费、打私器材费等。今后,我办认真加强现金使用管理,严格按照规定范围使用现金,大额支出必须通过公务卡或银行转账方式进行结算。
(二)关于“差旅费管理不规范”问题的整改情况,经核,我办2014年9月付单位工作人员X X报销住宿差旅费755元、出租车费123.8元,报销未附培训文件和无差旅审批单。今后,我办严格执行差旅费管理制度,建立健全差旅费审批制度,加强公务出差活动和经费报销的内控管理。
(三)关于“未严格执行公务接待管理规定”问题的整改情况。经核,我办2012年9月至2016年6月公务接待支出共111笔,未附接待公函、接待审批单和接待清单。我办已组织相关人员加强学习《党政机关国内公务接待管理规定》和财务管理报销流程,并明确要求加强规范报销票据审核,目前报销票据均按要求进行了审核。今后,我办将坚持规范报销票据审核,避免类似问题再次出现。
(四)关于“财务管理其他问题”的整改情况。经核,我办2012年10月付农望特产店花生油款11130元、2012年10月付防城威尼斯手机网站华兴贸易有限公司花生油款25970元,无物品发放方案和签领手续。目前,我办已组织相关人员加强学习《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》,进一步规范会计人员按照会计法律、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作,规范会计核算,保证原始凭证的完整性和真实性。
对于《审计报告征求意见书》指出的其他问题,我办将采取行之有效的措施,健全制度,规范管理,切实整改。
 
防城港市威尼斯手机网站打击走私办公室
2018年11月5日
 
 
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