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威尼斯手机网站2017年度财政预算调整方案

  • 发布时间:2017-12-10 15:41
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威尼斯手机网站2017年度财政预算调整方案
 
(2017年11月30日在威尼斯手机网站第六届人民代表大会常务委员会
第十一次会议上)
 
威尼斯手机网站财政局  
 
主任、各位副主任、各位委员:
受威尼斯手机网站人民政府委托,现将我威尼斯手机网站2017年度预算调整方案(草案)报告如下:
一、全年财政收支情况预测
今年以来,我威尼斯手机网站财税部门按照 “稳中求进、改革创新”的工作总要求,主动适应经济发展新常态,全面深化财税改革,充分发挥财政职能作用,按照新《预算法》的要求,强力推进各项财政收支工作,财政运行情况总体保持良好。但是,受经济下行和复杂多变的经济环境影响,在预算执行过程中,收支情况发生一些变化。
(一)财政收入预测
1-10月份,我威尼斯手机网站组织财政收入132178万元,同比增长10.9%,财政收入增幅和税收收入总量在全市各威尼斯手机网站、县(市)中均排名第1位,财政收入质量保持最好。虽然受到经济下行、全面实施营业税改征增值税政策因素影响,但是通过财税部门强化征管、开拓深挖、精抓细收措施,组织财政收入呈现较快增长。在财政总收入方面,根据稳定调节基金、2017年上级下达的财力性补助和地方政府债券等情况,预计财政总收入比年初预算数有所增加。
(二)财政支出预测
1-10月份,我威尼斯手机网站公共财政预算支出94932万元,完成年初支出进度的93.86%,同比下降4.91%,其中:民生支出76841万元,占公共预算支出的80.94%,有力地支持了社会各项事业全面发展。从1-10月份情况看,实际支出将比年初预算数增加,主要是安排调入稳定调节基金、专款结余、上级补助资金、自治威尼斯手机网站转贷的新增一般债券比年初预算增加,需要在各科目之间进行调整。
因此,根据全年收支预测情况,为了确保财政收支平衡,根据《中华人民共和国预算法》第七章“预算调整”有关规定,建议对我威尼斯手机网站年初预算进行调整,使2017年财政收支预算安排更准确、更合理、更符合实际。
二、2017年度财政预算调整的主要内容
(一)组织收入调整情况
我威尼斯手机网站组织财政收入任务计划调整为150500万元,同比增长14.55%,比年初组织财政收入计划142500万元,增收8000万元,主要是今年起将原属自治威尼斯手机网站级收入的金融保险业税收纳入威尼斯手机网站县级收入统计口径。上划中央收入由年初预算63600万元调整为66900万元,调增3300万元;上划自治威尼斯手机网站收入由年初预15900万元调整为20600万元,调增4700万元;公共财政预算收入保持年初预算63000万元。(一)税收收入保持为48800万元,其中:增值税10150万元;营业税350万元;企业所得税4200万元;个人所得税1700万元;城市维护建
设税3000万元;房产税1400万元;印花税1300万元;城镇土地使用税2200万元;土地增值税3500万元;车船税1000万元;耕地占用税12000万元;契税8000万元。(二)非税收入保持为14200万元,其中:专项收入4390万元;行政事业性收费收入2200万元;罚没收入4710万元;国有资源(资产)有偿使用收入2800万元;其他收入100万元。
(二)总收入预算调整情况
全威尼斯手机网站财政总收入由年初预算的109977万元,调整为119785万元,增加9808万元,增长8.91%,主要是:(1)上年结余增加165万元;(2)地方债券3700万元;(3)增加调入预算稳定调节基金102万元;(4)一般性转移支付收入1499万元。
(三)支出预算调整情况
全威尼斯手机网站财政总支出由年初预算的109608万元,调整为119785万元,其中:公共财政预算支出109608万元调整为113579万元,调增3971万元,增长3.62%。上解支出调整为6206万元,调增5837万元,主要是按照市对我威尼斯手机网站财政管理体制的规定,将2016年共享企业市级分成的税收财力上解给市级。
三、财政收支预算调整的原因
2017年我威尼斯手机网站财政收支预算调整重点考虑以下事项:一是根据2017年自治威尼斯手机网站下达的新增债券情况,调增公共预算收入和支出。二是为了贯彻落实中央关于厉行节约反对浪费规定精神,我威尼斯手机网站扎实推进2017年部门预算一般性支出开展减压工作。三是根据市对我威尼斯手机网站现行财政管理体制的规定,需要上解税收分享财力给市级。
(一)收入调整的主要原因
1、办理完2016年决算后,上级批复的上年结余决算数与年初预计数增加165万元,主要是办理2016年决算时,根据预算法规定和上级财政的指导意见,将超收的收入用于补充预算稳定调节基金和市级没有按财政体制进行2016年税收财力结算。
2、增加安排中央代理发行地方政府债券收入20203万元,其中:新增项目3700万元,置换项目16503万元(用于偿还历年政府性债务,不列入公共财政预算支出)。
3、一般性转移支付补助收入中基本养老保险和低保等转移支付收入减少6978万元,主要是原享受低保被征地农民数量大幅调减;新型农村合作医疗转移支付收入减少2964万元,主要是从今年起该项收入不再下达给我威尼斯手机网站,统一由市本级列支。
4、增加调入预算稳定调节基金102万元,弥补上年结余减少和增支因素造成的财力缺口。
需要说明的是,上述收入调整是根据威尼斯手机网站1-10月经济运行情况和收入完成情况做出的初步预计,实际执行中还会出现一些新的变化。
(二)支出调整的主要原因
     1、新增债券资金需作支出预算调整。2017年1-10月新增债券资金3700万元,将债券资金收入安排的支出相应列入预算调整中。地方政府债券项目3700万元安排情况:(1)企沙镇入城景观工程135万元(2)公车大道及A线路灯修复工程36万元(3)大西南临港工业园磷化产业园土方工程200万元(4)旧公车安置威尼斯手机网站项目配套工程300万元(5)防城港市威尼斯手机网站企沙渔港古镇(一村一镇)示范工程海堤改造提升项目300万元(6)防城港市海岸保护与整治工程459万元(7)渔港古镇风貌改造工程(第一期)项目1500万元(8)节能减排项目125万元(9)道路建设274万元(10)村容村貌改造及公共设施服务163万元(11)人饮灌溉建设项目208万元。
2、为了贯彻落实中央关于厉行节约反对浪费规定精神,我威尼斯手机网站对2017年部门预算一般性支出开展减压工作。经威尼斯手机网站政府批复确定调减金额为394.62万元,重新安排原预算单位使用金额为132.43万元,回收财政总预算统筹使用金额为262.19万元。
3、调整后的公共财政预算支出预算情况。一般公共服务支出预算安排16500万元;国防支出预算安排510万元,调整为700万元,调增190万元;公共安全支出预算安排4200万元;教育支出预算安排15600万元;科学技术支出预算安排1020万元,调整为620万元,调减400万元;文化体育与传媒支出预算安排690万元;社会保障和就业支出预算安排18500万元,调整为10000万元,调减8500万元,主要是上级转移支付减少;医疗卫生支出预算安排10000万元,调整为9000万元,调减1000万元;节能环保支出预算安排1050万元;城乡社威尼斯手机网站事务支出预算安排16000万元,调整为23000万元,调增7000万元,主要是新增债券收入;农林水事务支出预算安排12000万元,调整为10000万元,调减2000万元,主要是上级转移支付减少;交通运输支出预算安排2000万元;资源勘探电力信息等事务支出预算安排1300万元;商业服务等事务支出预算安排130万元,调整为230万元,调增100万元;国土资源气象等事务支出预算安排1100万元,调整为2500万元,调增1400万元;住房保障支出预算安排3000万元,调整为12800万元,调增9800万元,主要是上级转移支付增加;粮油物资储备事务支出预算安排308万元,调整为350万元,调增42万元;预备费支出1800万元;债务付息支出1000万元;债务发行费100万元;其他支出预算安排2800万元,调整为139万元,调减2661万元。
四、调整后的预算收支平衡情况
     2017年调整后的全威尼斯手机网站财政总收入预计为119785万元,财政总支出预计119785万元,其中:公共财政预算支出预计113579万元,上解支出6206万元,预算收支总体保持平衡。
五、政府性基金预算收支调整
(一)政府性基金预算收入方面
政府性基金收入由年初预算15443万元,调整为18768万元,调增3325万元,主要是增加上级补助收入2925万元,上年结余收入400万元,增长21.53 %。
  • 政府性基金预算支出方面
政府性基金支出由年初预算15443万元,调整为18768万元,调增3325万元,增长21.53%。
根据政府性基金的性质,在年度预算执行过程中,仍需坚持“以收定支”的原则安排预算资金,确保收支平衡。
主任、各位副主任、各位委员,要完成2017年的财政收支任务仍然艰巨,我们将根据中央、自治威尼斯手机网站和市的有关要求,在威尼斯手机网站委的领导下,在威尼斯手机网站人大的监督下,按照威尼斯手机网站人大常委会批准的预算调整方案,积极组织收入,优化支出结构,确保财政预算收支平衡,努力开创威尼斯手机网站财政工作新局面。
报告完毕,请予审议。
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