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威尼斯手机网站2018年度财政预算调整(草案)的报告

  • 发布时间:2018-12-16 10:41
  • 发布人:威尼斯手机网站政务公开
  • 责任编辑:威尼斯手机网站政府办
(2018年11月30日在威尼斯手机网站第六届人民代表大会常务委员会第十九次会议上)
 
威尼斯手机网站财政局  
 
主任、各位副主任、各位委员:
受威尼斯手机网站人民政府委托,现将我威尼斯手机网站2018年度预算调整方案(草案)报告如下:
一、全年财政收支情况预测
今年以来,在威尼斯手机网站委的正确领导及威尼斯手机网站人大的监督指导下,我威尼斯手机网站财税部门全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,牢固树立新发展理念,主动适应把握引领经济发展新常态,按照“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求,落实积极的财政政策,深化财税体制改革,调整优化支出结构,加强政府性债务管理,统筹使用财政资金,落实减税降费政策,压缩一般性支出,保障基本公共服务,强化民生托底,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。但是在预算执行过程中,财政总收支出现了一些变化,需对预算进行调整。
(一)财政收入预测
1-10月份,我威尼斯手机网站组织财政收入170122万元,同比增长28.71%,完成年初预算的106.33%,财政收入增幅和税收收入总量在全市各威尼斯手机网站、县(市)中均排名第1位,财政收入质量保持最好。虽然受到经济下行、全面实施营业税改征增值税政策因素影响,但是通过财税部门强化征管、开拓深挖、精抓细收措施,组织财政收入呈现较快增长。在财政总收入方面,根据预算稳定调节基金、2018年上级下达的财力性补助和地方政府债券等情况,预计财政总收入比年初预算数有所增加。
(二)财政支出预测
1-10月份,我威尼斯手机网站公共财政预算支出86080万元,完成年初预算的78.04%,其中:八项支出66441万元,有力地支持了社会各项事业全面发展。从1-10月份情况看,全年财政总支出将比年初预算数有所增加,主要是安排调入稳定调节基金、上级补助资金、自治威尼斯手机网站转贷的新增一般债券比年初预算增加,公共财政预算支出需要在各科目之间进行调整。
因此,根据全年收支预测情况,为了确保财政收支平衡,根据《中华人民共和国预算法》第七章“预算调整”有关规定,建议对我威尼斯手机网站年初预算进行调整,使2018年财政收支预算安排更准确、更合理、更符合实际。
二、2018年度财政预算调整的主要内容
(一)组织收入调整情况
我威尼斯手机网站组织财政收入任务计划调整为189200万元,同比增长25.40%,比年初组织财政收入计划160000万元,增收29200万元,主要原因是“营改增”全面实施后,企业成本减少利润增多,促进企业良性发展,特别是我威尼斯手机网站房地产市场的持续旺盛带动了企业所得税、契税、土地增值税的大幅增长。上划中央收入由年初预算71900万元调整为83895万元,调增11995万元;上划自治威尼斯手机网站收入由年初预23720万元调整为24703万元,调增983万元;公共财政预算收入由年初预算64380万元调整为80602万元,调增16222万元。(一)税收收入由年初预算51730万元调整为66705万元,调增14975万元,其中:增值税由年初预算11180万元调整为13391万元,调增2211万元;营业税由年初预算750万元调整为1279万元,调增529万元;企业所得税由年初预算4300万元调整为6092万元,调增1792万元;个人所得税由年初预算1750万元调整为2224万元,调增474万元;资源税由年初预算0万元调整为35万元,调增35万元;城市维护建设税由年初预算3600万元调整为5649万元,调增2049万元;房产税由年初预算1400万元调整为1857万元,调增457万元;印花税由年初预算1300万元调整为1812万元,调增512万元;城镇土地使用税由年初预算2400万元调整为3662万元,调增1262万元;土地增值税由年初预算4000万元调整为10829万元,调增6829万元;车船税由年初预算900万元调整为838万元,调减62万元;耕地占用税由年初预算11000万元调整为1502万元,调减9498万元;契税由年初预算9150万元调整为17535万元,调增8385万元。(二)非税收入由年初预算12650万元调整为13897万元,调增1247万元,其中:专项收入由年初预算4250万元调整为4896万元,调增696万元;行政事业性收费收入由年初预算2000万元调整为4185万元,调增2185万元;罚没收入由年初预算3200万元调整为2704万元,调减496万元;国有资源(资产)有偿使用收入由年初预算3000万元调整为1887万元,调减1113万元;其他收入由年初预算200万元调整为225万元,调增25万元。
(二)总收入预算调整情况
全威尼斯手机网站财政总收入由年初预算的110658万元,调整为129470万元,增加18812万元,增长17%,主要是:(1)公共财政预算收入增加16222万元;(2)新增一般债券转贷收入800万元;(3)增加调入预算稳定调节基金850万元;(4)上级专项补助收入增加1760万元;(5)上年结转结余减少820万元。
(三)支出预算调整情况
全威尼斯手机网站财政总支出由年初预算的110658万元,调整为129470万元。其中:(1)公共财政预算支出110300万元调整为112898万元,调增2598万元,增长2.36%;(2)安排预算稳定调节基金16222万元。
三、财政收支预算调整的原因
2018年我威尼斯手机网站财政收支预算调整重点考虑以下事项:一是公共财政预算收入实现超收。二是根据2018年自治威尼斯手机网站下达的新增一般性政府债券情况,调整公共预算收入和支出。三是根据市对我威尼斯手机网站现行财政管理体制的规定,需要上解税收分享财力给市级。
(一)收入调整的主要原因
1、公共财政预算收入增加16222万元,公共财政预算收入实现超收。
2、增加安排中央代理发行地方政府债券收入10560万元,其中:新增项目800万元,置换项目9760万元(用于偿还历年政府性债务,不列入公共财政预算支出)。
3、增加调入预算稳定调节基金850万元,弥补上年结余减少和增支因素造成的财力缺口。
4、根据2017年最终决算数,调减上年结转结余资金820万元。
需要说明的是,上述收入调整是根据威尼斯手机网站1-10月经济运行情况和收入完成情况做出的初步预计,实际执行中还会出现一些新的变化。
(二)支出调整的主要原因
1、将公共财政预算超收收入16222万元安排预算稳定调节基金。
2、调入预算稳定调节基金850万元,其中:调增项目配套建设资金250万元,调增项目前期费100万元,安排用于预发2018年绩效奖500万元。
3、调增本级财力安排的扶贫专项资金90万元。
4、调整预发2018年绩效奖等基本支出2350万元,其中:(1)调入预算稳定调节基金500万元;(2)调整年初预留返还性支出600万元;(3)调整年初预留政府性融资担保公司注册资本金1250万元。
5、新增债券资金需作支出预算调整。2018年新增一般债券资金800万元,将债券资金收入安排的支出相应列入预算调整中。地方政府债券项目800万元安排情况:(1)珍珠路沥青混凝土道路改造工程360万元;(2)缪屋住宅                            一期环境提升工程300万元;(3)桃源路沥青混凝土道路改造工程140万元。
6、调整后的公共财政预算支出预算情况。一般公共服务支出预算安排17000万元;国防支出预算安排520万元;公共安全支出预算安排4300万元;教育支出年初预算安排16000万元,调整为17800万元,调增1800万元,主要是上级专项转移支付比年初预算增加;科学技术支出预算安排1050万元;文化体育与传媒支出预算安排900万元;社会保障和就业支出预算安排10000万元;医疗卫生与计划生育支出年初预算安排10200万元,调整为11000万元,调增800万元,主要是上级专项转移支付比年初预算增加;节能环保支出预算安排1100万元;城乡社威尼斯手机网站支出年初预算安排21000万元,调整为26200万元,调增5200万元,主要是上级专项转移支付及一般债券转贷收入增加;农林水支出年初预算安排12560万元,调整为6758万元,调减5802万元,主要是上级专项转移支付及上年结转结余比年初预算减少;交通运输支出预算安排2100万元;资源勘探信息等支出年初预算安排1400万元,调整为1500万元,调增100万元;商业服务等支出年初预算安排150万元,调整为450万元,调增300万元,主要是上级专项转移支付比年初预算增加;国土海洋气象等支出年初预算安排2500万元,调整为4000万元,调增1500万元,主要是上级专项转移支付比年初预算增加;住房保障支出年初预算安排3500万元,调整为6000万元,调增2500万元,主要是上级转移支付资金及上年结转资金增加;粮油物资储备支出预算安排330万元;其他支出年初预算安排3000万元,调整为1000万元,调减2000万元,主要是上级专项转移支付比年初预算减少;债务还本付息支出年初预算安排890万元,调整为880万元,调减10万元;债务发行费没有年初预算,调整为10万元,调增10万元。
四、调整后的预算收支平衡情况
2018年调整后的全威尼斯手机网站财政总收入预计为129470万元,财政总支出预计129470万元,其中:公共财政预算支出预计112898万元,上解支出350万元,安排预算稳定调节基金16222万元,预算收支总体保持平衡。
五、政府性基金预算收支调整
(一)政府性基金预算收入方面
政府性基金收入年初预算22316万元,调整为22353万元,主要是上年结余收入增加37万元,增长0.17 %。
(二)政府性基金预算支出方面
 政府性基金支出由年初预算22316万元,调整为22353万元,调增37万元,增长0.17%。
根据政府性基金的性质,在年度预算执行过程中,仍需坚持“以收定支”的原则安排预算资金,确保收支平衡。
主任、各位副主任、各位委员,要完成2018年的财政收支任务仍然艰巨,我们将根据中央、自治威尼斯手机网站和市的有关要求,在威尼斯手机网站委的领导下,在威尼斯手机网站人大的监督下,按照威尼斯手机网站人大常委会批准的预算调整方案,积极组织收入,优化支出结构,确保财政预算收支平衡,努力开创威尼斯手机网站财政工作新局面。
报告完毕,请予审议。
威尼斯手机网站2018年调整预算收支表

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